Periodieke wijziging 2025-2
De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.
Artikel 4. Uitvoering begroting
3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
- Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
- Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.
b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 100.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:
a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 100.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1 Samen sterk in Zwolle | ||||
Doel 1.1.1 | 2e periodieke wijziging | Investeren in het gewone leven | -100.000 | uitg |
Doel 1.1.3 | Jongerenpllatform | 50.000 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Wendbaar leerbudget | 50.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget voor investeren in het gewone leven dat is opgebouwd uit € 50.000 Jongerenplatform en € 50.000 Wendbaar leerbudget beter thuis bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten en daginvulling | ||||
Doel 1.1.1 | 2e periodieke wijziging | Valpreventie | -311.100 | uitg |
Doel 1.1.2 | Vitaal en gezond | 311.100 | uitg | |
Doel 1.1.1 | Valpreventie | 311.100 | ink | |
Doel 1.1.2 | Vitaal en gezond | -311.100 | ink | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget valpreventie beter bij doel 1.1.2 Vitaal en gezond dan bij 1.1.1 Sociale contacten en daginvulling | ||||
Doel 1.1.2 | 2e periodieke wijziging | Gezondheidsachterstanden | -40.990 | uitg |
Doel 1.1.1 | Sociale contacten en daginvulling | 40.990 | uitg | |
Doel 1.1.2 | Gezondheidsachterstanden | 40.990 | ink | |
Doel 1.1.1 | Sociale contacten en daginvulling | -40.990 | ink | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget mentale gezondheid beter bij doel 1.1.1 Sociale contacten en daginvulling dan bij 1.1.2 Vitaal en gezond | ||||
Doel 1.1.2 | College 8 juli 2025 (2b13) | Wijzigingsbesluit subsidieplafond regeling gezonde leefstijl Zwolle 202 | 50.000 | uitg |
Doel 1.1.2 | subsidieregeling GLZ 2024 | -35.000 | uitg | |
Doel 1.1.2 | preventieve gezondheid | -15.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten het subsidieplafond van de Subsidieregeling gezonde leefstijl Zwolle 2022 gewijzigd vast te stellen. Hetgeen betekent dat het subsidieplafond wordt opgehoogd met 50.000 euro | ||||
Doel 1.1.3 | 2e periodieke wijziging | Mentale gezondheid | -32.747 | uitg |
Doel 1.1.2 | Vitaal en gezond | 32.747 | uitg | |
Doel 1.1.3 | Mentale gezondheid | 32.747 | ink | |
Doel 1.1.2 | Vitaal en gezond | -32.747 | ink | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget mentale gezondheid beter bij doel 1.1.2 Vitaal en gezond dan bij 1.1.3 Gelijke kansen | ||||
2. Werken aan bestaanszekerheid | ||||
Doel 2.1.1 | Raadsbesluit 7 juli 2025 (18) | Versterking arbeidsmarktregio | -248.000 | uitg |
Doel 2.1.2 | Arbeidsparticipatie | 248.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget versterking arbeidsmarktregio beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt | ||||
Doel 2.1.1 | Raadsbesluit 7 juli 2025 (18) | Begeleiding jongeren naar werk | -384.000 | uitg |
Doel 2.1.2 | Arbeidsparticipatie | 384.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget begeleiding jongeren naar werk beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt | ||||
Doel 2.1.1 | Raadsbesluit 7 juli 2025 (18) | Work in Nederland | -144.000 | uitg |
Doel 2.1.2 | Arbeidsparticipatie | 144.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget work in Nederland beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt | ||||
Doel 2.1.1 | Raadsbesluit 7 juli 2025 (18) | Impulsbudget sociale infrastructuur | -364.000 | uitg |
Doel 2.1.2 | Arbeidsparticipatie | 364.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget Impulsbudget sociale infrastructuur beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt | ||||
Doel 2.1.1 | Raadsbesluit 7 juli 2025 (18) | Impulsbudget arbeidsmarktregio’s | -1.007.000 | uitg |
Doel 2.1.2 | Arbeidsparticipatie | 1.007.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget impulsbudget arbeidsmarktregio’s beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt | ||||
Doel 2.1.1 | Raadsbesluit 7 juli 2025 (18) | Aanpak laaggeletterdheid | -163.000 | uitg |
Doel 1.1.3 | Gelijke kansen | 163.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget aanpak laaggeletterdheid beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt | ||||
Doel 2.1.2 | Raadsbesluit 7 juli 2025 (18) | Faciliteitenbesluit opvangcentra | -136.000 | uitg |
Doel 1.1.3 | Gelijke kansen | 136.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget faciliteitenbesluit opvangcentra beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 2.1.1 Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt | ||||
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.4.3 | College 1 juli 2025 (2b08) | Deelname EU Interreg project RAINBOW | 236.457 | uitg |
Doel 6.4.3 | Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond | -152.895 | uitg | |
Doel 6.4.4 | Klimaatadaptatie | -23.562 | uitg | |
Doel 7.3.2 | Gemeentelijk Riolerings Plan | -60.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten om in te stemmen met deelname van Zwolle aan het Europese Interreg North West Europe project RAINBOW. De financiële bijdrage van gemeente Zwolle van € 236.457,33 te dekken uit Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond 2025-2029 ad € 152.895,20; Structurele middelen Klimaatadaptatie ad € 23.562,13 en Gemeentelijk Riolerings Plan 2022-2026 ad € 60.000,00. | ||||
Doel 6.4.4 | College 24 juni 2025 (2b05) | Zwolse hitte-koelteplan 2025 | 28.000 | uitg |
Doel 6.4.4 | Klimaatadaptatie | -28.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Het collge heeft besloten het Zwolse hitte-koelte plan vast te stellen en de kosten van € 28.000,- te dekken uit 54000597 incidentele middelen Klimaatadaptatie | ||||
7. Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.3 | 1e bestuursrapportage 2025 | Bakken Lubeckplein | -10.000 | uitg |
Doel 7.1.3 | Onderhoudslasten | 10.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien wordt het budget bakken Lubeckplein voor het jaar 2025 niet gebruikt | ||||
Doel 7.1.4 | Raadsbesluit 31 maart 2025 (12) | Herinvulling sportcomplex De Pelikaan | -635.678 | uitg |
Doel 6.1.5 | Erfpachtmiddelen | 14.951 | ink. | |
Doel 1.1.2 | Sportvelden | 620.727 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget voor het sportcomplex De Pelikaan beter bij doel 1.1.2 Vitaal en gezond en doel 6.1.5 Een passend grondbeleid dan bij doel 7.1.4 Vastgoed | ||||
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1 Samen sterk in Zwolle | ||||
Doel 1.2.2 | 1e periodieke wijz. 2025 | Arbeidsparticipatie statushouders | 452.417 | ink |
Doel 2.1.2 | Reserve nutvw sociaal | -452.417 | ink | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget Arbeidsparticipatie statushouders beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 1.2.2 Kortdurende en/of laagintensieve ondersteuning | ||||
Doel 1.2.3 | 1e periodieke wijz. 2025 | WMO-voordeel 2024 | 13.537 | ink |
Doel 2.2.1 | Reserve nutvw sociaal | -13.537 | ink | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het WMO-voordeel 2024 beter bij doel 2.2.1 Toezicht en handhaving Sociaal Domein dan bij doel 1.2.3 Langdurige en/of intensieve ondersteuning | ||||
5. Ondernemende en levendige stad | ||||
Doel 5.3.1 | 1e periodieke wijz. 2025 | Cultuur - Vaktor | -12.107 | uitg. |
Doel 5.3.1 | Ateliers | -86.241 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | ArtFlow | -40.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Gezelschappen | -75.027 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Vaktor | -2.107 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Advies en onderzoek | -50.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Personele inzet | -60.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Cultuur algemeen | -125.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Stedelijke alliantie | -35.000 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 485.482 | ink. | |
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.4.3 | 1e periodieke wijz. 2025 | Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond | -109.427 | uitg. |
Doel 6.4.3 | Overlopende verplichtingen Ondergrond | -6.362 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 115.789 | ink. | |
7. Vitale wijken | ||||
Doel 7.2.1 | 1e periodieke wijz. 2025 | Zwolle vuurwerkvrij restant | -12.988 | uitg. |
Doel 7.2.1 | Procesregisseur | -67.235 | uitg. | |
Doel 7.3.4 | Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | -295.646 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | 375.869 | ink. | |
C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1 Samen sterk in Zwolle | ||||
Doel 1.3.1 | 2e periodieke wijziging | Beschermd wonen | 118.416 | uitg |
Doel 1.3.1 | Reserve beschermd wonen | -118.416 | ink | |
Toelichting: | ||||
Doorbelasting capaciteit SWT aan beschermd wonen | ||||
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.3.3 | 2e periodieke wijziging | Buitengewoon onderhoud parkeren | 318.000 | uitg |
Doel 6.3.3 | Reserve parkeren | -318.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Overlopende posten van het buitengewoon onderhoud parkeren 2024 worden in 2025 ingezet | ||||