Financieel overzicht Berap 2025-2
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.
Doel | Omschrijving | Berap-2 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekeningresultaat GGD 2024 | -238.591 | |||||
Inkomensregelingen verhogen lasten | 334.000 | |||||
Inkomensregelingen verlagen lasten | -334.000 | |||||
Basisvaardigheden | -118.561 | -118.561 | -118.561 | -118.561 | ||
Vervanging zorgregiesysteem Sociaal Wijkteam | 175.574 | |||||
Uitgaven jeugdhulp | 1.500.000 | |||||
Leerlingen- en gymvervoer | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
WMO Onderhoud vervoer hulpmiddelen | -319.000 | -366.000 | -366.000 | -366.000 | -366.000 | |
Opvang Ongedocumenteerden | 160.000 | 98.000 | ||||
Vrijval beschermd wonen 2025 | -4.500.000 | -6.500.000 | ||||
Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle | -3.440.578 | -6.986.561 | -584.561 | -584.561 | -466.000 | |
RMC en VSV bijdrage | 940.708 | |||||
SPUK | -940.708 | |||||
Kosten project Participatiewet in Balans | 50.000 | |||||
Arbeidsmarktregio Zwolle | -805.000 | |||||
Deel van lasten zit al een structurele begroting | 805.000 | |||||
Dienstverlening statushouders Tiem | -474.000 | 474.000 | ||||
overheveling gelden naar 2026 | 474.000 | -474.000 | ||||
Impulsbudget Sociale Infrastructuur | 400.000 | |||||
Reservering gelden, uit meicirculaire | -400.000 | |||||
Indexatie bijzondere bijstand beschermingsbewind | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | |
Bijstelling budget BUIG | 9.995.844 | |||||
Hogere bijdrage | -9.995.844 | |||||
Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid | 446.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | |
WaardeRing | ||||||
Subsidie van het Rijk | ||||||
Aanvullende evenementenlocatie | 112.970 | |||||
Parkeerbalans Stadshart | ||||||
Dekking uit ASV subsidie en AOS | ||||||
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 112.970 | - | - | - | - | |
Aanvulling Omgevingsvisie | 302.676 | |||||
Opdracht bereikbaarheid Capaciteit Stedelijke Regie | 79.560 | |||||
Verkenning Van der Capellen | 40.000 | |||||
Voorbereiden aankoop Schippersinternaat | 79.000 | |||||
Soho (deelgebied van de gebiesvisie Zwartewaterallee) | 86.515 | |||||
Provinciale subsidie | -64.886 | |||||
Oosterenk ontwikkelkader subsidie provincie | 65.000 | |||||
ASV subsidie provincie(algemene subsidieverordening) | -65.000 | |||||
Plankosten Berkummer Dijck | 83.000 | |||||
Plankosten Parkstraat | 201.915 | |||||
Kostenverhaal | -201.915 | |||||
Plankosten Veemarkt 29 | 126.440 | |||||
Kostenverhaal | -126.440 | |||||
Herinrichting Diezerkade | ||||||
Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (UVP) provincie | ||||||
Leges omgevingsvergunning | -2.100.000 | |||||
Saneringskosten grond voedselbos Spoolde | 58.000 | |||||
Voorkeursrecht Vechtpoort en Zwolle-Zuid | 79.000 | 79.000 | 79.000 | |||
Tussentijdse MPV | -14.200.000 | |||||
Storting in algemene reserve (25%) en reserve SIA (75%) | 14.200.000 | |||||
Herontwikkeling Stilohallocatie | 100.000 | |||||
Programmamiddelen Mobiliteit | 137.000 | |||||
Aanpassingen Subsidies Programma Mobiliteit | ||||||
Rijkssubsidie | ||||||
Beheer en onderhoud Passerelle | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
Dekking uit Spporzone | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
Busbrug/rectificatie van het opstalrecht | 222.000 | |||||
Reserve Spoorzone | -222.000 | |||||
Diezerpoort Garage | ||||||
Grex Diezerpoort en parkeerreserve | ||||||
Programma Mobiliteit, netto investering (€ 1.105.000 -/- € 502.500) | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | |
Dekking uit bestaand budget kapitaallasten | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | |
Vrijval dekkingreserve omzetten naar structurele kapitaallasten | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | |
Verhoging budget kapitaallasten | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | |
Haerst t.b.v. gebiedscoöperatie Buurtwint | 65.000 | |||||
Subsidie provincie | -65.000 | |||||
Beschikbaar stellen budget advies burgerberaad | 200.000 | |||||
Concern stelpost burgerberaad | -200.000 | |||||
Tennet SOK t.b.v. onteigening gronden | 97.205 | |||||
Bijdrage Tennet | -97.205 | |||||
Kapitaliseren Natuurinvesteringsagenda | 3.500 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | ||
Dekking uit structureel beschikbare middelen | -3.500 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | ||
Verplaatsen helofytenfilter en pompput Spoorzone | 300.000 | |||||
Bijdrage ontwikkelende partijen, middelen programma Bodem en Ondergrond | -300.000 | |||||
Subtotaal programma 6. Toekomstige stad | -1.120.135 | 79.000 | 79.000 | - | - | |
Verbetering leefbaarheid Stadhagen en Westenholte | 300.000 | |||||
Meenemen budget civiele kunstwerken naar 2026 | 170.000 | |||||
Meenemen budget civiele kunstwerken naar 2026 | -170.000 | |||||
SUP- en prullenbakvergoeding | 676.817 | 42.017 | 13.014 | -73.995 | -73.995 | |
SUP- en prullenbakvergoeding | -676.817 | -42.017 | -13.014 | 73.995 | 73.995 | |
Vervangingsinvesteringen openbare verlichting 2025 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||
dekking kap.lasten is al aanwezig | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | ||
Beheer en onderhoud plein zuid Passerelle | 5.300 | 16.441 | 16.441 | 16.441 | 16.441 | |
Stadsuitbreiding onderdeel inbreidings- en herstructureringsgebieden | -5.300 | -16.441 | -16.441 | -16.441 | -16.441 | |
Oneigenlijk grondgebruik | 330.000 | 10.000 | 60.000 | |||
Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 224.625 | |||||
Regio deal, gereserveerde middelen | -224.625 | |||||
Afval & Grondstoffen | -374.717 | |||||
Voorziening afval | 374.717 | |||||
Actualisatie GRP 2022-2026 | 642.000 | |||||
Voorziening, en baten | -642.000 | |||||
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 630.000 | 10.000 | 60.000 | - | - | |
Correctie Regionale Energiestrategie uit Berap I | 410.401 | |||||
Correctie Regionale Energiestrategie uit Berap I | -410.401 | |||||
Begraafplaats Westenholte | - | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | |
Voorziening begraven | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | ||
Organiseren van extra 2de kamer verkiezingen | 570.000 | |||||
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 570.000 | - | - | - | - | |
Wagenpark 2025, dekking kapitaallasten aanwezig | ||||||
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | - | - | - | - | - | |
Rentemutatie taakveld Treasury | -730.000 | |||||
OZB | -200.000 | |||||
Vennootschapsbelasting | 889.000 | |||||
Fietsparkeren | 250.000 | |||||
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | 209.000 | - | - | - | - | |
Totaal Berap II | -2.592.743 | -6.501.561 | -49.561 | -188.561 | -70.000 |