Fysiek domein | Doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda

We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Portefeuillehouder(s)

Gerdien Rots

Beschrijving

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1

Aanvulling omgevingsvisie	Aanvullende uitgaven	€ 302.676
Het programma aanvulling op de Omgevingsvisie heeft een budget van € 2.012.146. Het startbudget van €1.085.000 is, naar aanleiding van vaststelling van de bestuursopdracht, eind 2023 na goedkeuring van de gemeenteraad verder aangevuld tot €2.012.146. In 2024 zijn inhoudelijke bouwstenen opgesteld en is een scenariostudie uitgevoerd. In 2025 is het Ruimtelijk Toekomstperspectief opgesteld. Gelijktijdig heeft een uitvoerig participatietraject plaatsgevonden in 2024 en 2025. Ook wordt de wettelijk vereiste Omgevingseffectrapportage opgesteld door een extern adviesbureau. Het programmateam aanvulling omgevingsvisie werkt sinds de start medio 2023 om dit in goede banen te leiden. Het was in 2024 en 2025 nodig om extra tijd te nemen om tot een goede aanvulling op de omgevingsvisie te komen. Daarnaast hebben de diverse trajecten, vanwege extra inzet en middelen, meer gekost dan van tevoren begroot. Ook is met het langer doorlopen van het traject ook langer de inzet van het programmateam en inhoudelijk adviseurs nodig. Door deze uitloop, extra inzet op trajecten en uitgaven ten behoeve van de continuïteit van het programmateam en inhoudelijk adviseurs de komende periode zijn extra financiële middelen nodig om eind 2025 te komen tot een vastgestelde omgevingsvisie. Het bedrag dat wordt aangevraagd is: €302.676.

Aanvulling omgevingsvisie

Aanvullende uitgaven

€ 302.676

Het programma aanvulling op de Omgevingsvisie heeft een budget van € 2.012.146. Het startbudget van €1.085.000 is, naar aanleiding van vaststelling van de bestuursopdracht, eind 2023 na goedkeuring van de gemeenteraad verder aangevuld tot €2.012.146.
In 2024 zijn inhoudelijke bouwstenen opgesteld en is een scenariostudie uitgevoerd. In 2025 is het Ruimtelijk Toekomstperspectief opgesteld. Gelijktijdig heeft een uitvoerig participatietraject plaatsgevonden in 2024 en 2025. Ook wordt de wettelijk vereiste Omgevingseffectrapportage opgesteld door een extern adviesbureau. Het programmateam aanvulling omgevingsvisie werkt sinds de start medio 2023 om dit in goede banen te leiden.

Het was in 2024 en 2025 nodig om extra tijd te nemen om tot een goede aanvulling op de omgevingsvisie te komen.
Daarnaast hebben de diverse trajecten, vanwege extra inzet en middelen, meer gekost dan van tevoren begroot. Ook is met het langer doorlopen van het traject ook langer de inzet van het programmateam en inhoudelijk adviseurs nodig. Door deze uitloop, extra inzet op trajecten en uitgaven ten behoeve van de continuïteit van het programmateam en inhoudelijk adviseurs de komende periode zijn extra financiële middelen nodig om eind 2025 te komen tot een vastgestelde omgevingsvisie. Het bedrag dat wordt aangevraagd is: €302.676.

Opdracht bereikbaarheid	Aanvullende uitgaven	€ 79.560
Er is €79.560 nodig voor de uitvoering van de bestuurlijke opdracht ‘het bereikbaar houden van de stad’. Dit betreft een noodzaak van het college om inzicht te verkrijgen in de bereikbaarheids- en faseringsdilemma’s van Zwolle in de komende jaren. Uitvoering kost enerzijds capaciteit in de vorm van een procesmanager/kwartiermaker om de opdracht uit te voeren, anderzijds is aanvullend budget om andere collega's vanuit de organisatie te betrekken noodzakelijk om tot een resultaat te komen.