Fysiek domein | Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Beschrijving

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1

Onderhoudsachterstand (oplopend)	Budgettair neutraal	€ 0
Evenals het afgelopen jaar, zie jaarrekening 2024, worden niet alle opgaven met betrekking tot het onderhoud aan de civiele kunstwerken, zoals opgenomen in het jaarprogramma 2025 (B&L) uitgevoerd. De oorzaak hiervan is: Het (nog) niet (tijdig) op orde zijn van de interne capaciteit en expertise ten aanzien van het programmeren, de voorbereiding op de uitvoering en de aanbesteding van de werkzaamheden. De beperkte externe capaciteit bij aannemers en adviesbureaus, waardoor de voorbereiding en uitvoering onder druk staat. De gevolgen van de stadsbrede ontwikkelingen (onder andere mobiliteitshub en Spoorzone), waardoor onderhoudsopgaven verschuiven in de tijd om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad te kunnen blijven borgen. De consequentie hiervan is dat financiële middelen niet uitgegeven worden, maar bovenal dat het benodigd onderhoud aan de infrastructuur niet tijdig plaatsvindt. Dit kan het functioneren van objecten nadelig beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs leiden tot een onderhoudsachterstand. Daar komt bij dat het steeds lastiger is om de ontstane onderhoudsachterstand bij te houden of in te lopen, wat vervolgens leidt tot een grotere kans op storingen. Dit jaar gebruiken we om oplossingen te vinden voor de hiervoor beschreven problematiek, welke onder andere worden meegenomen in de volgende nota kapitaalgoederen 2027 – 2030. In verband met het voorgaande is het voorstel om de geplande en niet in opdracht gegeven onderhoudswerkzaamheden van dit jaar en het daarmee samenhangende bedrag van € 170.000 vanuit de B&L mee te nemen naar 2026.

Onderhoudsachterstand (oplopend)

Budgettair neutraal

€ 0

Evenals het afgelopen jaar, zie jaarrekening 2024, worden niet alle opgaven met betrekking tot het onderhoud aan de civiele kunstwerken, zoals opgenomen in het jaarprogramma 2025 (B&L) uitgevoerd. De oorzaak hiervan is:

Het (nog) niet (tijdig) op orde zijn van de interne capaciteit en expertise ten aanzien van het programmeren, de voorbereiding op de uitvoering en de aanbesteding van de werkzaamheden.
De beperkte externe capaciteit bij aannemers en adviesbureaus, waardoor de voorbereiding en uitvoering onder druk staat.
De gevolgen van de stadsbrede ontwikkelingen (onder andere mobiliteitshub en Spoorzone), waardoor onderhoudsopgaven verschuiven in de tijd om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad te kunnen blijven borgen.

De consequentie hiervan is dat financiële middelen niet uitgegeven worden, maar bovenal dat het benodigd onderhoud aan de infrastructuur niet tijdig plaatsvindt. Dit kan het functioneren van objecten nadelig beïnvloeden en in sommige gevallen zelfs leiden tot een onderhoudsachterstand. Daar komt bij dat het steeds lastiger is om de ontstane onderhoudsachterstand bij te houden of in te lopen, wat vervolgens leidt tot een grotere kans op storingen. Dit jaar gebruiken we om oplossingen te vinden voor de hiervoor beschreven problematiek, welke onder andere worden meegenomen in de volgende nota kapitaalgoederen 2027 – 2030.

In verband met het voorgaande is het voorstel om de geplande en niet in opdracht gegeven onderhoudswerkzaamheden van dit jaar en het daarmee samenhangende bedrag van € 170.000 vanuit de B&L mee te nemen naar 2026.

SUP- en prullenbakvergoeding	Budgettair neutraal	€ 0
In 2023 is de afspraak gemaakt dat gemeenten een vergoeding van het bedrijfsleven krijgen voor de kosten van het opruimen van Single Use Plastics (SUP). De hoogte van deze vergoeding was nog niet definitief vastgesteld. Inmiddels hebben we hier meer duidelijkheid over. De hoogte van de SUP-vergoeding is € 372.871 voor 2023 en € 369.819 voor 2024. Dit geeft een incidenteel voordeel van in totaal €742.690. We stellen voor dit bedrag te reserveren voor extra eenmalige inhaalacties gericht op het schoner maken van de stad, aangezien deze vergoeding daarvoor ook bedoeld is. Ook wordt dit surplus gebruikt om de structurele tekorten in de komende jaren uit dit dossier op te vangen.

Vervangingsinvesteringen openbare verlichting	Budgettair neutraal	€ 0
Wij bouwen sinds 2014 de openbare verlichting om naar led. Eind 2025 is dat voor 99% afgerond. Voor het laatste deel van de ombouw is extra geld nodig bovenop de eerder toegekende middelen. Wij stellen voor om dit aan te vullen vanuit de beschikbare VVI-gelden. Met deze afronding realiseren wij onze doelen voor duurzame verlichting en energiebesparing. Ook geven wij invulling aan landelijke afspraken uit het Klimaatakkoord (2019) en het Nationaal Energieakkoord (2013). Het gaat om een eenmalige investering van €420.000.

Beheer en onderhoud plein zuid Passerelle	Budgettair neutraal	€ 0
De Passerelle bij het station heeft sinds kort een nieuwe aanlanding aan de zuidzijde. Deze uitbreiding zorgt voor een directe en veilige verbinding tussen de zuidkant van het spoor en de perrons. Reizigers en omwonenden profiteren van kortere looproutes en betere bereikbaarheid. Met de zuidelijke aanlanding wordt het station beter geïntegreerd in de stad. De verbinding stimuleert lopen en fietsen en sluit aan op bestaande routes in de omgeving. Ook is er rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen aan de zuidzijde van het station. De beheerslasten van het plein zijn berekend op € 16.000. Het is onderdeel van stadsuitbreiding onderdeel inbreidings- en herstructureringsgebieden. De dekking hiervan staat nu nog op stelpost nog functioneel te ramen.