Voortgangsrapportage projecten

Voortgang betreft de afgelopen periode met peildatum   : 1 juli 2025
Bestuurlijke opdrachtgever                      : A. Spaans

Projectomschrijving
Gefaseerde uitgifte en realisatie van 102 vrije sectorkavels in het topsegment. Verkoop van de monumentale boerderij De Oude Mars en herbestemming naar een zorgboerderij.

Woningbouwproductie

Financiën
In totaal gaat het om 102 kavels die te koop waren. Inmiddels zijn 97 kavels verkocht. Voor de jaren tot 2026-2027 verwachten we dat er gemiddeld 2 per jaar worden verkocht.  

Oude Mars is een gemeentelijke grondexploitatie. De totale kosten (zonder rekening te houden met winstneming, rente en inflatieparameters) worden geraamd op € 20,3 miljoen, deze worden gedekt door de opbrengsten van € 39,2 miljoen. Het nominale saldo is € 18,9 miljoen positief. Rekening houdend met rente, inflatie en een winstneming van € 13 miljoen bedraagt het verwacht voordelig saldo per 1-1-2024 contant gemaakt € 5,9 miljoen. Het omslagpunt waarbij het verlies omgezet wordt in een winst (break even point) van Oude Mars lag in 2022. Ten opzichte van de MPV 2025 is prognose voor Oude Mars zonder winstneming met € 0,25 mln. gestegen naar € 5,9 mln. positief. Dit wordt met name veroorzaakt door wijziging van de opbrengsten.

Fase van het project, wat hebben we het afgelopen half jaar gedaan, stand van zaken?
Op dit moment zijn 4 kavels in verkoop. Er zijn werkzaamheden gedaan op het gebied van woonrijp maken en de aanleg van groen. Er zijn kleine ontwerp aanpassingen gemaakt op het gebied van de waterhuishouding in fase 2.
Daarnaast worden klachten en vragen vanuit de omgeving en kopers behandeld.

Wat gaan we het komend half jaar doen en wat zijn de belangrijkste mijlpalen op de langere termijn
De nog niet verkochte kavels zijn in verkoop.  Verder zal een deel openbaar gebied nog opgeleverd moeten worden. Dit jaar streven we er naar 15% woonrijp te maken. We houden een informatieavond voor bewoners.

Risicografiek
 

Toelichting risicotabel
Het grootste risico ligt in de veranderende markt waardoor de kavels minder goed verkopen en mogelijke opbrengsten niet worden gehaald. Met name het afgelopen jaar zien we de kans op die risico’s toenemen. De overige risico’s hebben betrekking op de tijdelijke beheersituatie van Oude Mars en de geluidsschermen, wateroverlast etc. Op dit moment is vooral de wateroverlast een belangrijk aandachtspunt. De bodemgesteldheid op de oude mars maakt dat het water niet goed kan wegzakken. Dit in kombinatie met diverse bouwwerkzaamheden die deze bodemgesteldheid verslechten maakt dat bij piek buien en hoge grondwaterstanden het water niet goed weg kan. Als beheersmaatregel nemen we hiervoor een extra post op in de grondexploitatie, daarnaast worden kleine ontwerpaanpassingen doorgevoerd voor fase 2. Het realiseren van deze maatregelen is echter gebonden aan het woonrijp maken van de oude mars, welke in navolging van de oplevering van de woning plaatst vindt.
De financiële risico’s zijn nominaal ten opzichte van de MPV jan 2025 licht gedaald aangezien er in 2025 meer verkocht gaat worden dan voorzien. Per saldo zijn de gewogen risico's met € 31.000 gedaald.

Toelichting op de grootste risico’s
Zie de tekst in de vorige paragraaf.

Effecten stikstof
Voor de Oude Mars is geen sprake van stikstofproblematiek. Nieuwe bouwaanvragen zullen ook voor de bouwfase bij aanvraag vergunning een stikstof berekening moeten doen. Verwachting, omdat het individuele woningen zijn, is dat het effect hiervan nihil is.